一、部门概况

余川镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，设置三大办公室：

党政综合办公室:主要承担党委 ,人大,政府交办的各项工作和政协,社会治安综合治理,社会稳定,工,青,妇及名部门各方面的综合协调工作,督促检查有关工作落实。

经济发展办公室：主耍承担工业,农业,林业,水利和第三产业发展规划,招商引资,公有资产管理,安全生产监管工作,协调与径济相关的其它工作。

社会事务办公室：主要承担人口与计划生育，国士资源管理，村镇规划建设，民政优抚，民族宗教，人事编书，劳动和社会保障，科教文卫，扶贫开发，移民 等工作，协调与社会事务相关的其他工作。                   

余川镇人民政府现有在岗在编人员39人（其中：正科级8人，副科级23人，科员7人,办事员1人）。隐消干部定补14人，遗属补助29人。

二、部门年度（或中长期）工作重点

一是创建省级旅游名镇；

二是镇区3号路延长线硬化、绿化、亮化,4号路征地、路基土石方；

三是群众文化广场建设。  

三、收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

财政经费拔款560.55万元，其中：纳入预算管理非税拔款39万元。一般性公共服务支出473.38万元，社会保障和就业支出46.74万元，医疗卫生和计划生育支出16.17万元，住房保障支出24.26万元。

（二）部门财务收支预算安排情况

 1、工资福利支出340.88万元。其中：基本工资132.53万元，津贴补助90.14万元（含物业补贴8.74万元，通讯补贴6.72万元，住房补贴5.05万元）；奖励工资11.04万元；在岗在编人员39人，住房保障24.26万元，基本医疗支出16.17万元，养老保险46.74万元，其他工资福利支出是4名临时人员支出。

 2、对个和家庭补助支出13.52万元。其中遗属补助，定额补助共13.52万元。

 3、商品服务支出47.15万元。其中：办公费1.95万元，印刷费1.90万元，水费0.47万元，电费2.34万元，邮电费0.2万元，差旅费16.4万元，会议费2.95万元，培训费1.95万元，公务接待费1.89万元，劳务费0.7万元，福利费1.2万元，工会1万元，公务用车运行维护3.6万元，其他交通费用（含交通补贴）9.8万元，其他商品和服务支出0.8万元。

4、项目支出159万元。其中其他临时性项目支出120万元，工程设备39万元，分别是镇区3号路延长线硬化、绿化、亮化和4号路征地、路基土石方。

（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

“三公经费”支出8.44万元。其中公务用车运行费3.6万元，公务接待费1.89万元，会议费2.95万元。

 四、非税收入征收（预算计划数）情况：

2018年非税计划数39万元，其中行政事业性收费卫生费4万元，三违罚没收入6万元，捐赠收入5万元，其他收入24万元。主要用于：4号路征地、路基土石方工程39万元。

5部门预算表.xls